 Modul Správa auditů, neshod, opatření
Modul je určen pro správu interních a externích auditů dle definovaného workflow auditů, od plánování a přípravy, přes vyplnění auditních dotazníků a vystavení a správu karet doporučení dle definovaného workflow karty doporučení, neshody dle definovaného workflow karty neshody, preventivních a nápravných opatření dle definovaného workflow karty preventivního opatření až po uzavření jednotlivých auditů a karet. Obsahuje rovněž nástroje pro rychlé a snadné zhodnocení stavu SMJ v podobě souhrnných tabulek a grafů.
Řízení workflow je zpracováno podle vlastního průběhu příslušného auditu a jednotlivé kroky se provádějí na základě předávání příslušných částí řešení auditu tzn.:
- Vedoucí programu prověrek založí (naplánuje) audit, určí mapu auditu, dotazníky, oblast auditu, jmenuje tým auditu a vedoucího auditora, frekvenci a opakování auditu a termín provedení auditu.
- Schvalovatel schválí plánu auditu a tím uvolnění jednotlivých auditů k jejich provedení.
- Auditor provede přípravu auditu, tzn. určí prověřovaného a konkrétní datum auditu. Následně předá přípravu auditu prověřovanému pro jeho informaci a následuje provedení auditu.
- Auditor provede audit, tj. vyplnění dotazníku auditu. Při hodnocení dotazu jedničkou je vše v pořádku. Při hodnocení dvojkou se otvírá karta doporučení, kterou auditor vyplňuje a předává na příslušného uživatele (viz. předposlední bod). Při hodnocení trojkou se otvírá karta neshody, kterou auditor vyplňuje a předává na vedoucího programu prověrek ke schválení. V případě neschválení karty neshody se karta vrací auditorovi k přepracování
- Po schválení karty neshody je automaticky karta předána na příslušného uživatel (nositele neshody), který bude zavádět nápravné opatření. Uživatel vyplní opatření k nápravě a určí datum jeho zavedení. Navržené datum se automaticky kontroluje, tzn. dochází k upozorňování uživatele a vedoucího programu prověrek na blížící se termín, nebo že byl tento termín překročen. Uživatel (nositel neshody) má možnost neakceptovat kartu neshody. V tomto případě se karta vrací zpět vedoucí programu prověrek, který má možnost kartu neshody stornovat, odložit (opět se automaticky kontroluje datum odložení). Dále může vedoucí programu prověrek neakceptovanou kartou neshody neschválit, tj. předat k auditorovi k přepracování a celé workflow karty neshody probíhá od začátku, nebo ji může schválit tzv. podruhé a to znamená, že uživatel (nositel neshody) již nemá možnost tuto kartu neakceptovat.
- Vedoucí programu prověrek má možnost akceptovanou kartu neshody kdykoliv odmítnout, tzv. neschválit datum zavedení opatření k nápravě. Ta je pak vrácena nositeli neshody jako "datum neschválen". Uživatel musí udat jiný termín zavedení opatření.
- Uživatel vyplní datum zavedení opatření a tím předá kartu neshody auditorovi, aby ověřil, že bylo opatření zavedeno.
- Auditor ověří, že opatření k nápravě bylo zavedeno, zadá datum tohoto ověření a tím předá kartu neshody vedoucí programu prověrek k uzavření. Auditor má možnost zavedené opatření neověřit, pak je karta neshody zaslána zpět nositeli neshody, který ji musí znovu akceptovat a zavést.
- Vedoucí programu prověrek vyplní datum uzavření karty neshody a tím je workflow ukončen.
- Karta doporučení vytvořená auditorem je zaslána uživateli, který se k této kartě vyjádří a předá ji zpět auditorovi. Schválením je karta doporučení uzavřena. ¨Pokud auditor neschválí kartu doporučení, je zaslána zpět nositeli neshody a celý cyklus se opakuje.
- Workflow karty preventivního opatření pracuje na stejném principu jako workflow karet neshod, řídí se zásadami SMJ a požadavky norem ISO 9000:2000 na jejich zpracování.
Management společnosti, vedoucí programu prověrek a auditoři mají k dispozici tzv. Quality Managament Review. Quality Managament Review slouží k nadefinovaní interaktivních grafů a tabulek zobrazující jednotlivé přehledné údaje o auditech kartách a jejich rozpracovanosti např. za časové období, na základě jejich vzniku - karty neshody na základě reklamací od zákazníků.
Bližší informace o problematice Implementace systému EISOD Vám velice rádi poskytneme na adrese
mopp@ipm-plzen.cz.
|
Nabídka
Eisod
Dokumentace
Audity
Analýzy FMEA
Reklamace
Hodnocení
Lidské zdroje
Měřidla
ORYX QPM
Nastavení